T/STTX 2.6—2019 条码印刷质量保证体系 第6部分：内部审核-团体标准
目录
| 标准详细信息 | |
|---|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/STTX 2.6—2019 |
| 中文标题 | 条码印刷质量保证体系 第6部分：内部审核 |
| 英文标题 | |
| 国际标准分类号 | 03.120.10 质量管理和质量保证 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | S952 社会团体 |
| 发布日期 | 2019年08月27日 |
| 实施日期 | 2019年09月27日 |
| 起草人 | 汤垂鹏、郑颖骏、肖少群、余丽君、詹和和、郑少筠、陈鹏晋、廖志敏、张斗和、李君、周润峰、郑少强、史爱如、陈淑丽、陈纯英、蔡础伟、佘汉武、易承涛、黄志强、钟彬、陈楚文、黄卫平、马雄武、曾楚君、高继东、李丽珊、文美娟、林文琪、黄训家、杨康、郑恩长。 |
| 起草单位 | 汕头市条码技术应用协会、广东省汕头市质量技术监督标准与编码所、汕头东风印刷股份有限公司、汕头市东方科技有限公司、广东壮丽彩印股份有限公司、汕头市晟涛印刷有限公司、汕头市仁恒印务有限公司、汕头市东阳印务有限公司、广东兆天亿包装材料有限公司、汕头市柏瑞纸品包装厂有限公司、汕头市佳艺彩印实业有限公司、汕头方大印刷包装科技有限公司、汕头市中烟包装有限公司、广东星印包装材料有限公司、汕头市惠业食品包装实业有限公司、汕头市吉翔印刷有限公司。 |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 4 工作职责 4.1 主管领导负责内部审核工作，确定内审员，批准年度内部审核计划和审核报告； 4.2 行政主管负责制定年度内部审核计划以及实施工作； 4.3 内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，根据T/STTX 2.1的要求列举审核过程中出现的不符合项目，并对出具的整改报告进行跟踪和验证； 注：内部审核表格参考模板见附录A。 5 要求 5.1 编制内部审核计划 5.1.1 体系主管部门应根据体系要求编制内审计划，每年至少准备一次。各部门或各要素的审核频率应取决于其现状和重要性，并着重检查内审所发现的问题； 5.1.2 审核计划的编制根据需要审核的体系覆盖的全部要素和部门，亦可针对要素或部门进行专项审核。 5.2 内部审核前准备 5.2.1 主管领导应根据被审核部门或要素，指定相应内审员组成内审组，内审员须经过培训且具备相应资格，若资源允许，内审员应独立于被审核的活动； 5.2.2 内审员应在实施审核前研究有关的体系文件，编制内部审核检查表； 5.2.3 体系主管部门通知有关部门和人员，明确审核时间和要求做好相关协调工作； 5.3 内部审核的实施 5.3.1 审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素； 5.3.2 内审员按照检查表进行现场审核，如实记录审核现状； 5.3.3 发现问题应及时指出，出现误解应尽快解决； 5.3.4 分析所有观察结果，确定不符合项。 5.4 形成审核发现 应对照内部审核检查表审核记录以确定审核发现，审核发现能表明符合或不符合审核准则，具体审核发现应包括具有证据支持的符合事项、改进机会以及内审方的整改措施。 5.5 准备审核结论 5.5.1 内部审核结束一周内，应根据审核结果对条码印刷质量保证体系运行情况和存在的主要问题编制审核结论； 5.5.2 审核结论内容应包括以下内容： a) 审核目的、范围； b) 审核组成员、受审部门； c) 审核发现和摘要； d) 原因分析； e) 整改措施。 5.6 记录存档 应根据T/STTX 2.1中4.4的要求做好文件存档管理。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 | |||
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| 团体名称 | 汕头市条码技术应用协会 | ||
| 登记证号 | 51440500739885206Y | 发证机关 | 汕头市民政局 |
| 业务范围 | 条码技术应用研究，技术咨询、知识培训 | ||
| 法定代表人/负责人 | 蔡煜东 | ||
| 依托单位名称 | |||
| 通讯地址 | 汕头市公园路6号 | 邮编 : 515031 | |